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企业税务比较

丹麦与马来西亚

比较丹麦与马来西亚的企业税率、申报到期日、预扣税、增值税、资本利得税和有效税率指标，以支持跨境公司规划。
发布日期 — 丹麦: 2/14/2024 · 马来西亚: 2/14/2024 · 更新时间 — 丹麦: 10/01/2026 · 马来西亚: 9/30/2026
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基础企业税务比较

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发布日期 — 丹麦: 2/14/2024 · 马来西亚: 2/14/2024 · 更新时间 — 丹麦: 10/01/2026 · 马来西亚: 9/30/2026

企业所得税（CIT）

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通用企业所得税税率:
22
通用企业所得税税率:
24
企业所得税申报到期日:
一般情况下，会计年度结束后六个月。
企业所得税申报到期日:
会计期间结束后七个月内。
企业所得税税款到期日:
收入年度下一年的11月20日。
企业所得税税款到期日:
会计期间结束后七个月期满的最后一天。
企业所得税预估税款到期日:
3月20日和11月20日两次等额分期付款。此外，还可以在收入年度的下一年2月1日前缴纳额外税款。
企业所得税预估税款到期日:
预缴税款分12个月分期支付。

预扣税（WHT）

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居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/22/22
居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/0/0
非居民预扣税（分红/利息/版费）:
27/22/22
非居民预扣税（分红/利息/版费）:
0/0 - 15/10

增值税（VAT）

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马来西亚旗帜马来西亚
通用增值税税率:
25
通用增值税税率:
10/8
了解更多 增值税（VAT）
了解更多 增值税（VAT）

资本利得税（CGT）

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马来西亚旗帜马来西亚
通用资本利得税税率:
资本收益受正常企业所得税税率的约束。
通用资本利得税税率:
自2024年3月1日起，公司处置马来西亚公司的非上市股份（净收益的10%；2024年1月1日前取得的股份可按处置总价的2%）、第15C条股份以及在马来西亚收到的境外资本资产，须缴纳资本利得税。处置位于马来西亚的不动产所得收益须缴纳不动产利得税（RPGT，最高30%）。

有效税率（ETR）

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复合有效平均税率:
20.36%
复合有效边际税率:
14.22%

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